并购重组报告 | 恒大集团重组琼能源(000502)

表1:恒大环绕重组琼能源基本情况表

表2:恒大环绕重组琼能源要紧事变记录

工夫

事变

次要内容

2002-08-16

恒大环绕受让琼能源股权

2002年8月16日,海南润达与恒大环绕签字份让在议定书中拟定。,人人一致认为海南达成了每股民众币的价钱。,向恒大环绕让其持若干琼能源4,186万股(极好的发展发生),总让价钱约5442万元。。

2002-12-29

公司名称及营业仔细研究变卦

2002年12月29日,琼能源同伴大会投票权经过琼能源名字变卦为恒大房屋,经纪仔细研究公司经纪仔细研究是:生物工程文章开门;旅游资源开门;海陆运费工程;房房屋文章的开门与运营;准备工程职业与设计;室表里装修;种养业;花木园林设计;高科技产品

开门;电子事情变……公司经纪仔细研究:房房屋文章的开门与运营;准备工程职业与设计;室表里装修;花木园林设计;旅游资源开门文章的覆盖与开门,高新科技工业,贸工农型生产结构文章,海陆运费工程;电子事情”。

2003-01-08

经工商局约束力

2003年1月8日,国家工商行政管理局称许(2002)348吨,本公司名称由“海南新能源份股份有限公司”变卦为“恒大房屋份股份有限公司”之安排方式经本公司2002年第三次暂时同伴大会谈论经过,并已在海南依法留下印象变卦留下印象。。

2003-01-08

中国证券留下印象结算有限责任公司约束力。

推理我公司的敷用药,中国证券留下印象结算股份有限公司深圳文胸股份有限公司约束力,2003年1月8日以后,本效用略号由“琼能源”变卦为“恒大房屋”,该公司的证券代码记住稳固。。

2003-01-15

资产置换

恒大房屋与广州市恒大房房屋开门股份有限公司(以下略号“恒大房房屋”)签字了资产置换在议定书中拟定。在议定书中拟定商定恒大房房屋以其持若干广州市花都绿景房房屋开门股份有限公司(该公司有“金碧御水山庄”房房屋开门文章)90%股权置换恒大房屋对海南昌江耕种园互相牵连的资产、海南三亚西方T俗人股权覆盖与倾向、海南国立Nanlin向前推下的地面出赁和进入。恒大公司在花都绿地的90%股权为16。,588万元,坏账净值和合法权利净值为1亿4263万元。,差别1127万元由恒大房屋以现钞补其不足。

2003-05-18

资产配售

恒大房屋与广州恒达房房屋开门股份有限公司

表3:恒大环绕重组琼能源互相牵连出席者名单

供给物典型

略号

简介

重组党

恒大环绕

恒大环绕创办于1996年2月。,注册资金3000万元。,法定代理人徐佳音,国际事情和物质供销业经纪仔细研究。恒大环绕次要财政资助人造自然人许家印(有钱人90%的股权)与自然人许火健(有钱人10%的股权)。

被重组党

琼能源

琼能源系于1991 年5 海楠民众政府办公厅约束力的月经,因为大话NE树立的份股份有限公司重组。该效用于novelist 小说家在深圳股票买卖所上市。。公司的次要事情是酒店餐饮业和畜牧业。。

海南润达

海南润达实业股份有限公司(以下略号海南跑D),注册资金1亿元。,法定代理人吴可玲,次要事情是扶贫开门文章。、高新技术文章开门、耕种文章开门、海洋资源开门、房房屋开门经纪。海南润达有钱人琼能源4,186万股,公司总极好的的记账人处置。

一、状况概述

琼能源鉴于历史使成形的倾向装满繁重,这家公司的次要事情缺少竟争能力。,业绩一年到头空投。该公司最大的同伴,海南润达,未能发生公司。,拟让所持若干琼能源份。2002年8月,海南润达与恒大环绕签字份让在议定书中拟定。,人人一致认为海南达成了每股民众币的价钱。,向恒大环绕让其持若干琼能源4,186万股(极好的发展发生),总让价钱约5442万元。。重组应验后,鉴于琼能源资产批评的倾向,琼能源的业绩未矫正转,同时在一定程度上琼能源与恒大环绕用桩支撑的恒大房房屋等同于同性竞赛。

二、资产收买重组的基本情况

(一)重组党基本情况

(二)被重组党基本情况

1、海南润达实业股份有限公司

海南润达实业股份有限公司(以下略号海南跑D),注册资金1亿元。,次要事情是扶贫开门文章。、高新技术文章开门、耕种文章开门、海洋资源开门、房房屋开门经纪。海南润达有钱人琼能源4,186万股,公司总极好的的记账人处置。

2、琼能源

三、资产收买财务辨析

(一)资产重组屯积琼能源的财务状况

直到200012月31日2013,琼能源总资产为42885万元;2000年度主营事情收入6213万元。。直到200112月31日2013,琼能源总资产为35201万元,主营事情收入1575万元。,与2000比拟,花钱的东西了4638万元。;直到200212月31日2013,琼能源总资产为36376万元,2002年度主营事情收入715万元。,与2004比拟,它花钱的东西了860万元。。

表4:琼能源资产重组屯积的次要财务指示

指示

200012月31日2013

200112月31日2013

200212月31日2013

资产发展发生(10000元)

42885

35201

36376

净资产(10000元)

26342

18449

19058

每股净资产(元/股)

1.67

1.16

1.22

资产背债率(%)

38.57

47.58

47.60

主营事情收入(10000元)

6213

1575

715

净赚(10000元)

3622

-4864

256

每股进项(元/股)

净资产进项率(%)

0

-23.8

6

通知供给物消息的人:网易财源,琼能源2000/2001/2002岁岁年年报

(二)资产重组随后琼能源的财务状况

表5:琼能源资产重组随后的次要财务指示

指示

200312月31日2013

200412月31日2013

200512月31日2013

资产发展发生(10000元)

47575

54033

53664

净资产(10000元)

25290

28332

28630

每股净资产(元/股)

1.53

1.7

1.7

资产背债率(%)

46.84

47.56

46.64

主营事情收入(10000元)

23308

27496

18810

净赚(10000元)

5204

2522

525

每股进项(元/股)

净资产进项率(%)

24.3

10.07

1.97

通知供给物消息的人:网易财源,琼能源2003/2004/2005岁岁年年报

四、资产收买追逐中间的资金运营辨析

(一)海南润达让琼能源股权给恒大环绕

2002年8月,海南润达与恒大环绕签字份让在议定书中拟定。,人人一致认为海南达成了每股民众币的价钱。,向恒大环绕让其持若干琼能源4186万股(极好的发展发生),总让价钱约5442万元。。

(二)恒大环绕与琼能源停止资产置换

2003年1月,琼能源更名为恒大房屋份股份有限公司(以下略号“恒大房屋”)。2003年1月,恒大房屋与许家印用桩支撑的广州市恒大房房屋开门股份有限公司(以下略号“恒大房房屋”)签字了资产置换在议定书中拟定。在议定书中拟定商定恒大房房屋以其持若干广州市花都绿景房房屋开门股份有限公司90%股权置换恒大房屋对海南昌江耕种园互相牵连的资产、海南三亚西方T俗人股权覆盖与倾向、海南国立Nanlin向前推下的地面出赁和进入。恒大公司在花都绿地的90%股权为16。,588万元,坏账净值和合法权利净值为14。,263万元,差别1,127万元由恒大房屋以现钞补其不足。

五、资产换得追逐中间的法律事件辨析

(一)琼能源重组后倾向常繁重

资产重组后,恒大环绕在应验对琼能源的收买后有钱人琼能源4186万股,财富5442万元。。,公司总极好的的记账人处置,低持股比率,对琼能源侵袭比较小。2003年琼能源总背债为25701万元,资产背债率是,批评的倾向。从此动机,恒大环绕入主琼能源后,该公司仍为历史倾向和倾向怀疑所摆脱不了的思想。,公司业绩一年到头也有所空投。。

(二)琼能源与恒大房房屋在同性竞赛

该公司实践把持人的另一家把持公司是衡大热阿。,恒大房屋的竞赛与潜在关系买卖。纵然恒大环绕接受报价废止与恒大房屋停止同性竞赛,恒大房房屋也接受报价缺席公司经纪区域内对待与公司公馆类房房屋开门事情等同于竞赛的事情,但恒大房屋在广州有有雅量的的房房屋事情。,在同卵双胞邀请中很难废止竞赛。。

六、资产换得的入伙产出辨析

(1)恒大环绕

在这次资产重组中,恒大环绕的入伙为收买海南润达让的琼能源4186万股,占琼能源总极好的,买卖价钱是5442万元。。重组应验后,恒大环绕有钱人琼能源的推销财富10000元。。

(二)琼能源

重组前,紧密的200212月31日2013,琼能源总极好的万股,推销财富10000元。。重组后,紧密的200512月31日2013,琼能源总极好的万股,推销财富10000元。。

七、资产置换状况及启发

恒大环绕经过收买海南润达转出的琼能源的份,财富5442万元。。。不管到什么程度鉴于琼能源俗人批评的倾向,从此恒大环绕接任琼能源后,琼能源业绩并未矫正转。后恒大环绕经过置换恒大房房屋持若干广州市花都绿景房房屋开门股份有限公司90%股权置换恒大房屋对海南昌江耕种园互相牵连的资产、海南三亚西方T俗人股权覆盖与倾向、海南国立Nanlin向前推下的地面出赁和进入。恒大公司在花都绿地的90%股权为16。588万元,坏账净值和合法权利净值为1亿4263万元。,差别1127万元由恒大房屋以现钞补其不足。资产置换应验后,琼能源常无法委托倾向倾向怀疑,企业开发的拒绝。

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